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一、生产场所

周围环境平面图与实际不一致；

生产区和生活区未保持适当距离；

布局不合理存在交叉污染，车间地面不平整；

生产车间“三防”欠完善，某车间门损坏，无法密闭，门窗未安装防虫害侵入的纱网或有损毁；

车间没有通风设施或排风设施欠缺，生产车间紫外线灯数量不足或吊装过高；

车间窗台闭合不严密，存在积水、渗水、积尘及墙皮脱落问题；

车间墙面有损坏与室外直接相通,车间屋顶有脱落破损现象；

物料存放无标识或者标识混乱，原辅料未按规定分区、分类存放，未与墙壁、地面保持适当距离，仓库各功能区未明确标识。

二、设备设施

车间个别设备型号与认证时不一致，部分直接接触食品及原料的设备和容器未及时清洁消毒；

未能提供针对生产环境、设备设施的卫生监控制度及记录.部分设备及管道卫生差且缺少相应标识；

清洁用具存放在生产车间内；

生产车间内生产工具未做标识并离地存放；

车间内使用的消毒剂无标识且缺少相应的使用记录；

生产车间入口员工更衣柜内放有杂物,工作服和私人衣服未分开存放，缺少工作服清洁消毒设施，缺洗手方法标识；

库房温度控制设施不能满足要求；

生产厂区内温湿度计读数不准确，未经检定；

某些车间缺温、湿度监测及记录；

车间照明设施亮度不足，微生物检验样品无传递窗；

无生产设备、设施定期维护保养记录；

生产和检验仪器未检定；

车间缺废弃物存放区域及相应存放桶。

三、生产及工艺控制

工艺文件与实际生产不一致，未能提供投料记录、未建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录；

生产投料记录信息不全，未记录投料的生产日期（批号）等信息；

投料记录未标注计量单位，只标注数字，成品称量记录未标注计量单位；

某原材料台账记录中出库日期及数量与相应投配料记录不对应；

产品生产记录中分装原料无生产批次信息；

未能提供某产品的生产批次及数量；

某产品生产工艺与申请许可时不一致；

某产品工艺改进后，工艺文件未能及时更新，作业指导书和质量管理文件未及时修订；

某产品未执行作业指导书规定烘烤时间为1小时的要求，　烘干工序作业指导书规定的烘干时间为20min—30min，生产记录中记录的烘干时间为80min—90min；

某产品缺少生产关键工序记录；

关键控制点记录与实际生产情况的时间不符；

部分原辅料未经清洁或未脱包进入生产车间内；

未提供某产品规定批次的生产投料记录；

委托生产的产品未提供委托加工协议；

无法提供某特定批次产品生产记录；

称量间内发现过期原料。

四、人员管理

有从业人员的培训制度和培训计划，但无培训记录；

食品安全管理员（检验员、生产人员）的健康证已过期或未能及时取得健康证明；

无食品安全管理人员、负责人培训考核计划或记录；

未能提供食品安全知识培训记录；

无检验人员培训考核记录；

培训记录内容不具体，只写“食品安全法相关内容” ；

个别食品加工人员佩戴手表、耳环进行作业。

五、管理制度

1、采购进货查验管理  

未查验某些原料供应商的生产许可证、产品合格证明；

原料进货查验把关不严，产品检验报告项目记录不全；

未建立进货查验记录或无原始检验记录；

原材料查验记录，缺少审核人员签名；

未按照企业进货查验制度进行进货查验；

某原料的采购记录中缺少生产企业名称，无法实现有效追溯；

进货查验记录和凭证未按规定期限保存；

部分原材料有供方的资质复印件，但无检验合格证明材料；

未提供部分进口原料国内供应商的相关许可证件；

某原辅料进货查验记录和凭证保存期限不满保质期后六个月；

缺原料验收合格报告及相关记录；

提供的部分原辅料及包装材料的供应商生产许可证已过期或未提供。

2、仓储及销售管理

未能提供食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录；

产品出厂销售没有记录产品的规格、生产日期（或生产批号）、销售日期等基本信息；

销售记录项目不完整，缺少购货者联系方式；

原辅料领用出库记录的数量与进货验收记录不符（出库数量大于进货数量）；

某原材料无领用出库记录；

包装材料领用出库记录不完整；

未能提供相应产品贮存、运输及交付控制记录，仓库中产品标签与产品实质不相符。

3、检验和留样管理

产品的原始检验记录，未记录产品的生产日期或批次信息；

检验原始记录不完整、检验报告项目不符合出厂检验项目要求；

未能提供产品某项目出厂检验报告或检验记录；

未能提供产品留样及相关留样记录；

某产品三批次出厂检验数据完全一致；

产品出厂检验记录不够完整，未严格执行企业产品标准要求；

出厂检验原始记录中记录不规范，缺检验复核人员的签字；

检验员检验能力不足，有的与所检项目不匹配；

检验制度不落实；

抽查的企业出厂检验报告产品批号均与成品入库记录批号不一致；

出厂检验报告记录保存不全；

化验室存在已过期检验试剂，购买的标准试剂无证书；

样品留样记录与实际留样不符；

未能提供产品留样及相关留样记录；

未按规定留存样品并记录留样情况；

产品留样期与制度不符。

4、产品追溯及产品召回

没有不安全食品召回管理制度、计划、公告和召回食品处置记录；

不安全食品无召回计划；

食品无召回食品无处置记录；

不合格食品无安全防范措施记录；

某些批次的不合格品有不合格品处置记录，但没有生产记录；

产品召回记录批次未能与生产产品批号相对应；

未提供某抽样产品不合格召回相关记录或召回记录不全；

未提供不合格品的处置记录或记录不全；

召回的不合格品储存记录不完整，缺少规格；

未建立客户投诉处理机制，缺乏处理客户投诉的相关记录。

5、食品安全自查

缺少食品安全自查制度文件；

未开展应急演练，没有定期排查食品安全风险隐患的自查及处置记录；

有食品安全自查制度，但未按期进行自查并记录。